东营市财政局局长李俊峰
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会提交东营市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案报告，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2008年全市和市级财政预算执行情况
2008年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市上下全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，以科学发展观为统领，认真执行国家宏观调控政策，积极应对国内外复杂多变的经济形势，经济社会发展保持了良好态势。在此基础上，财政预算执行情况良好，圆满完成了全年预算任务。
2008年，全市地方财政收入完成709531万元，增长18.01%，完成预算的104.66%；全市财政支出完成897236万元，增长17.62%，完成预算的106.5%。按现行财政体制计算，全市地方财政总收入982152万元，全市地方财政总支出980977万元，收支相抵，累计净结余1175万元，其中当年净结余22万元。
2008年，市级财政收入完成288512万元(不含开发区)，增长13.03%，完成预算的100.88%；市级财政支出367212万元(不含开发区)，增长7.97%，完成预算的100.06%。按现行财政体制计算，市级财政总收入382662万元，市级财政总支出381941万元，收支相抵，累计净结余721万元，其中当年净结余16万元。
2008年，市级主要支出项目完成情况是：
1、一般公共服务49780万元，完成预算的127.01%；
2、公共安全18359万元，完成预算的121.93%；
3、教育104404万元，完成预算的110.85%；
4、科学技术3889万元，完成预算的103.1%；
5、文化体育与传媒3787万元，完成预算的117.43%；
6、社会保障和就业18605万元，完成预算的113.09%；
7、医疗卫生14942万元，完成预算的114.79%；
8、环境保护9061万元，完成预算的121.28%；
9、城乡社区事务73582万元，完成预算的100.22%；
10、农林水事务26569万元，完成预算的107.79%；
11、交通运输3603万元，完成预算的90.98%，主要是机场运行补贴减少；
12、工业商业金融等事务7417万元，完成预算的101.12%；
13、其他支出19475万元，完成预算的37.79%。主要是在此科目预留的工资性支出和预备费实现支出后，相应转入事业费支出科目。
14、补助下级支出13739万元，完成预算的100%。
2008年，东营经济开发区财政收入完成33712万元，增长34.84%，完成预算的120.4%；财政支出完成37594万元，增长50.38%，完成预算的131.45%；东营港经济开发区财政收入完成3080万元，增长51.5%，完成预算的128.33%；财政支出完成2570万元，增长60.32%，完成预算的122.38%。
上述预算执行数字是快报数，财政决算后，有些数字可能还会有所调整。
各位代表，过去的一年里，各级财税部门以开展“实践科学发展观，争当黄河三角洲开发建设排头兵”活动为契机，坚持依法理财，狠抓增收节支，深化财政改革，加强监督管理，各项工作取得了新的成绩。
（一）迎难而上抓征管，财政收入实现稳步增长。2008年，各级财税部门克服困难、自我加压，积极应对不利因素带来的挑战，千方百计增加财政收入。财政部门加强对组织收入工作的协调指导，依托“金财工程”，建立了科学有效的分析、预测、调度机制，增强了预算执行分析能力；国税部门深入开展宏观税负分析和纳税评估，加强科技治税，提高了税收征管的质量和效率；地税部门切实强化税源控管，大力推进社会综合治税，税收征管取得明显成效；市非税局加强制度建设，强化重点非税项目征管，采取专人催收、重点调度、联合执法等措施齐抓共管，确保了非税收入依法征收、均衡入库。通过各级各部门的共同努力，全市地方财政收入比去年增收10.83亿元，增幅居全省第7位，超出全省平均增幅1.21个百分点，继东营区后，广饶县地方财政收入跃上10亿元新台阶，财政收入的稳步增长，表明全市经济运行质量和效益不断提高。
（二）围绕大局促发展，黄河三角洲开发建设成效显著。各级紧紧围绕黄河三角洲开发总战略，综合运用财税手段，促进了经济社会又好又快发展。在支持投融资方式转变方面，制定实施了《“四区一城”融资平台建设实施方案》，搭建起市场化运作、科学化发展的融资平台，支持了“三路两港一场”和黄河水城、“三网”绿化等重大项目建设，改善了基础设施，拓展了城市空间，初步构建起立体化交通网络，拉开了黄河三角洲开发建设的发展框架。在扶持企业发展方面，支持大项目建设，拉长产业链条，培育产业集群；安排企业发展专项资金7350万元，重点支持了技改创新、节能减排和旅游业集聚发展；安排资金4000万元，设立市级中小企业互助资金，积极帮助中小企业解决融资难问题。支持市属经济发展方面，以两个开发区为重点，在体制、政策、资金上给予倾斜，着力培育新的财源增长点，建立起良性梯次财源保障体系。支持县域经济发展方面，继续实施“突破利津”战略，认真落实中央、省、市促强扶弱的财税激励政策，进一步加大转移支付力度，引导县区更加重视发展质量、经济效益和产业结构，努力转变经济发展方式，县域经济发展取得新突破。
（三）优化支出保民生，社会事业全面发展。各级坚持以人为本，合理安排财政支出，较好地保障了社会事业发展和民生政策落实，呈现出“多层次、广覆盖、高标准”的新局面。一是全面落实教育优先发展战略。农村义务教育经费保障机制不断健全，将农村中小学公用经费标准提高至每人470元、320元；困难学生资助体系日趋完善，2008年各级安排资金4286万元，解决了38191名贫困学生的“上学难”问题；农村中小学低标准建材校舍改造工程成效显著，改造校舍195459平方米；投入资金1000万元，实施未升学初高中毕业生免费技能培训，培训人员达1596人。二是加快社会保障和就业服务体系建设。提高了城乡低保、农村五保集中供养、农民医疗保险和残疾人救助等保障标准；建立了物价上涨与低保标准联动机制，2008年连续二次累计为城乡低保对象分别增加生活补贴30元/月和20元/月，保证了低收入群体生活水平不受影响；筹资1.1亿元用于市政供热燃煤储备，保证了及时供暖。安排资金2803万元，支持“技能扶贫”、“金蓝领”工程和油田职工再就业，初步建立起统筹城乡的就业服务体系。三是进一步健全城乡医疗卫生保障体系。市财政落实资金1627万元，支持城镇居民基本医疗保险试点工作，改造农村基层卫生服务机构75处，方便了群众就医，缓解了农民看病难的问题；安排资金100万元，专项用于防控手足口病和免费筛查、治疗问题奶粉患病婴幼儿，使两起突发事件得到有效处置。四是着力支持文化事业发展。市财政落实资金295万元，推进了农村电影放映和广播电视村村通等工程实施，丰富了群众文化生活；安排资金1500万元，设立文化产业发展专项资金，支持文化产业发展，着力打造富有鲜明特色的黄河口文化。
（四）夯实基础抓投入，社会主义新农村建设扎实推进。各级按照“多予、少取、放活”方针的要求，进一步加大对“三农”支持力度，夯实农业基础地位。第一，支持基础设施向农村延伸。落实资金2794万元，重点支持农村沼气、村镇规划和黄河南展区改造等，农村生产和生活条件明显改善；投入资金1050万元，建设农村特困群众安居工程17500平方米，为350户困难群众改善了居住条件。第二，加快推进现代化农业建设。围绕发展现代农业，充分利用以奖代补、以物代资、民办公助等手段，筹集资金3732万元，扶持农业龙头企业18家，推进现代农业生产发展项目4个，提高了农业产业化水平；落实资金8826万元，支持农业综合开发、农田水利、农村公路建设等，提高了农业综合生产能力。第三，促进公共财政向农民倾斜。认真落实各项强农惠农政策，发放涉农补贴资金8611万元，提高了农民种粮积极性；安排资金442万元，实施“放心农资”工程；扩大了农业保险试点范围，提高了农业抗风险能力；实施 “家电下乡”工程，提高了农民生活水平；加大对农民培训和农村人力资源开发的投入，提高了农民就业技能。
（五）立足创新争排头，公共财政体系建设迈出新步伐。各级财政部门在“实践科学发展观，争当黄河三角洲开发建设排头兵”活动中，把规范财政管理、加快制度创新作为活动重点，树立学习标杆，明确赶超目标，有序推进各项财政改革。深化部门预算改革，建立了部门预算信息库和项目库，规范了单位基本支出预算内容、范围和渠道，提高了预算编制质量。稳步推进国库集中支付改革，建立了国库单一账户体系和应急支付机制，实现了资金的全程动态监控，扩大了国库集中支付范围，全市80%的县区实现上线运行。完善财政投资评审机制，开辟了投资评审“绿色通道”，为“黄河水城”等重点项目提供了便捷高效的评审服务，市级全年完成概预算评审值11.7亿元，节省财政支出1.05亿元，促进了财政资金规范、安全、有效使用。政府采购制度不断完善，建立了政府采购信息公开机制，提升了政府采购公开透明程度，市本级政府采购金额达10.1亿元，节约资金1.1亿元，节支率9.82%。改革会计人员继续教育培训模式，实行集中教育、免费培训、充实内容、注重实效的培训方法，提高了会计队伍的业务素质和职业道德水平。推行市直车辆保险管理改革，实施了车辆“互助自保”办法，与参加商业保险相比，节约财政资金430万元。
各位代表，2008年我市财税工作总体形势良好，但是我们也清醒地看到，财政经济运行还存在一些矛盾和问题，一是财源结构单一的问题依然存在，财政收入与原油价格高度关联，受原油价格震荡影响，财政增收的基础不稳固。二是新增支出项目多，维护物价稳定、支援灾后重建、保运转、保工资、保法定支出等，刚性支出大量增加，财政承担的保障任务越来越重。三是财政资金使用效益不高、管理不规范的问题还不同程度存在。对于这些问题，我们要高度重视，采取有力措施加以解决。
二、2009年预算安排意见
2009年财经工作面临的形势严峻。从宏观环境看，国际金融危机对实体经济的冲击和损失将进一步扩大。从收入方面看，原油价格持续下跌，企业经济效益下滑，实施增值税转型、燃油税改革，取消174项收费项目都直接形成财政减收，组织收入工作面临的压力前所未有。从支出方面看，国家实行扩内需、保增长的经济政策需要财政支持，中央和省、市出台了一系列民生政策，需要加大财政投入。减收和增支因素集中体现到今年，财政收支矛盾更加突出。2009年，全市财政工作和预算安排总的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，深入落实科学发展观，按照中央和省、市扩内需、促发展的决策部署，认真落实积极财政政策，完善财政体制，深化财政改革，强化财政监督，提高管理绩效，优化支出结构，集中财力向“三农”、民生和社会事业倾斜，促进我市经济社会实现又好又快发展。
按照上述指导思想和2009年全市主要经济预期指标，充分考虑各种增减收因素，全市地方财政收入预算安排766300万元， 比上年增长8%。2009年全市财政支出安排906307万元，同口径增长7.92%。预算安排当年收支平衡。
2009年市级收入计划安排308700万元(不含开发区)，比上年增长7%。按现行财政体制计算，市级当年可安排资金为395142万元(不含开发区)。
2009年市级支出安排围绕全市工作重点，体现“三倾斜”、“一支持”、“一控制”。即：
“三倾斜”，向“三农”倾斜，向民生倾斜，向社会事业倾斜。
“一支持”，支持经济平稳增长。
“一控制”，控制一般性支出增长。
2009年市级财力主要安排以下方面：
1、保工资、保运转经费安排128715万元，其中：行政事业单位人员经费和正常运转经费110250万元；城市运营费18465万元。
2、法定支出安排34710万元，其中：支农支出13810万元，增长7.05%；教育支出17350万元，增长7.03%；科技支出3550万元，增长7.25%。
3、社会保障资金安排27597万元，主要用于城乡居民最低生活保障、城乡医疗保障、城乡养老保障、社会救助、公共卫生、就业扶持等方面。
4、政府偿债资金安排52936万元，主要用于偿还贷款本息，解决政府工程历年欠款及安排偿债准备金等。
5、企业发展资金7700万元，主要用于支持经济发展方式转变。
6、重点建设支出和城市配套设施建设13750万元，用于落实积极的财政政策，支持重点项目建设；改善城市环境，增强城市服务功能。
7、专项资金安排89179万元。主要项目安排情况是：教育等项目安排22000万元；水资源费安排3500万元；环保补助安排4000万元；油田中小学补助资金51679万元；“三网”绿化资金安排8000万元。
8、其他项目安排19816万元，其中：住房公积金8100万元，兑现优惠政策1000万元，预留正常增人增资1200万元，税务部门代征代扣手续费1800万元，扩大内需资金争取奖励1000万元，创建全国文明城市150万元，公交公司亏损补贴及购车补助1150万元，东营形象广告宣传1474万元，农村电影放映及有线电视村村通330万元，计划生育家庭幸福指导站370万元，村级组织活动场所477万元，乡镇文化服务站100万元等。
9、对下补助安排13739万元，其中：农村税费改革补助3475万元；取消农业特产税及农业税补助5673万元；工资转移支付补助4591万元。
10、预备费7000万元，占当年支出的1.77%。
2009年，东营经济开发区财政收入安排37800万元，支出安排36888万元；东营港经济开发区财政收入安排3327万元，支出安排2570万元。
三、坚定信心，扎实工作，确保完成2009年预算任务
各位代表，2009年是全面推进黄河三角洲开发建设的关键一年。做好今年的财税工作，对于有效应对国际金融危机、保持全市经济社会平稳较快发展意义重大。财税部门将按照全市总体工作部署，充分估计困难，周密准备措施，坚定信心，扎实工作，确保圆满完成这次会议确定的预算任务。
（一）以保增长、促发展为首要任务，全力支持经济平稳较快发展。牢固树立发展意识，认真落实积极财政政策，把保增长、促发展与转变经济发展方式和调整经济结构紧密结合起来，建立可持续发展的财源体系，为黄河三角洲开发建设提供财力支撑。一是加大企业扶持力度。管理和使用好企业互助资金和市场开拓资金，支持加快担保体系建设，着力解决企业融资难、市场难的问题。认真落实国家增值税转型改革和减免税费政策，减轻企业负担，帮助企业渡过难关。二是完善融资平台建设。健全激励监管制度，发挥融资平台的主观能动性，加强自身建设，提高融资能力，形成“自主经营、自我发展、功能完备、运作科学”的良性运行机制，满足重点项目建设的资金需要，减少对财政的依赖。三是做好上级投资项目资金配套工作。按照科学、合理、有序的原则，结合今年预算安排，积极筹措地方配套资金，确保项目建设顺利实施，扩大内需政策发挥预期效益。四是扩大财政投资规模。加快以“三路两港一场”和“四区一城”为载体的基础设施建设，拉动固定资产投资增长。五是大力支持科技创新和节能减排。引导企业抓住有利机遇，搞好技术改造，提高自主创新能力，推进经济结构优化。六是大力支持服务业发展。认真落实服务业发展扶持政策，重点支持以生态旅游区和黄河水城为载体的特色文化旅游区建设，推动服务业快速提升。七是牢固树立“争资金等于促发展，抓项目等于抓财源”的观念，支持政策、项目、资金的争取工作。
（二）以增强财政实力为着力点，努力做好组织收入工作。在坚持“均衡入库、稳步增长、优化结构、调控有力”的收入目标前提下，依法加强税费征管，努力化解金融危机和经济衰退对财税收入的不利影响。一是挖掘税收征管潜力。加强收入调度分析和信息化建设，实现征管信息共享，加强社会综合治税，完善税源控管体系，做到大税、小税一起抓，确保各项税收应征不漏。二是挖掘非税收入增长潜力。拓宽国有资源有偿使用范围，理顺征管体制，强化稽查措施，确保应收尽收。三是加强财税政策研究。认真分析增值税转型和燃油税改革等财税政策对我市财政收入的影响，及早采取应对措施。
（三）以解决民生问题为核心，大力促进社会和谐稳定。调整优化支出结构，重点加大对教育、社会保障、医疗卫生等领域的投入，探索建立保障和改善民生的长效机制。保障教育优先发展，化解农村义务教育债务，完善家庭经济困难学生资助政策，加快实施农村中小学危房改造和“两热一暖一改”工程，支持职业教育的发展。支持完善社会保障制度，继续完善城乡居民最低生活保障体系，实现动态管理下的应保尽保。支持保障性安居工程建设，切实解决好低收入家庭住房困难。加大就业扶持力度，实施促进就业的财税政策，支持政府购买公益性岗位解决就业问题。支持加大产品质量和食品安全监管力度，切实提高食品药品质量安全。大力推进医疗卫生事业发展，提高农民医疗保险政府补助标准和大额医药费补偿水平，支持农村基层卫生服务机构和城市社区卫生服务中心建设，开展政府购买城市社区公共卫生服务试点工作，提高公共卫生服务能力。
（四）以统筹城乡为重点，大力支持农村改革发展。按照党的十七届三中全会部署，大力支持城乡统筹发展，促进农业增产、农民增收和农村繁荣。加强农村基础设施建设，重点支持灌区延伸、节水改造、河道治理和农村沼气工程建设，改善群众生产生活条件。提高农业综合生产能力，全面落实粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机购置补贴等强农惠农政策；大力支持农业产业化和龙头企业发展，培育农业专业化合作组织；加大农村劳动力转移和农民培训，多渠道促进农民增收。
（五）以改革创新为动力，健全完善公共财政体系。加快“金财工程”开发应用步伐，拓展业务平台功能，提高财政信息化、规范化、精细化管理水平。深化部门预算改革，健全预算编制和执行的监督制约机制，增强财政资金运行的安全性、有效性。加快国库集中支付制度改革步伐，完善市县两级国库集中支付系统，积极开展乡镇国库集中支付改革试点工作，做好公务卡试点工作。改革政府采购制度，健全监督制约机制，提高政府采购工作的规范化水平。加强财政投资评审工作，构建科学规范的财政评审体系和工作机制，为预算管理提供技术支撑和决策依据。推进国有资产管理机制改革，不断健全监管机制，确保国有资产保值增值。
（六）以健全监管机制为保障，着力提升财政管理水平。强化预算管理，严格按预算花钱，牢固树立厉行节约，勤俭办事的思想，大力压减“人、车、会”和招待等费用支出，严格控制机关事业单位楼堂馆所建设，削减一切不必要开支，努力降低行政成本。加强对财政政策执行情况和财政资金运行质量的监督检查，严把“资金投向关、程序控制关、制度保障关、责任落实关”，建立覆盖资金筹集、分配、拨付、使用、管理全过程的财政监督体系，确保将财政资金用在刀刃上、花出效益来。加强地方金融和政府债务监管，建立健全预警机制，防范和化解地方财政风险。进一步深化会计管理和监督，加强会计执法检查，提升会计信息质量，把好会计从业资格入门关，规范财经秩序。
各位代表，在新的一年里，我们一定在市委的正确领导下，认真落实本次会议决议，振奋精神，扎实工作，在挑战中寻找机遇，在危机中把握良机，全面完成全年财政预算任务，为实现全市经济社会又好又快发展而努力奋斗！
市六届人大二次会议秘书处
2009年1月
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